麦当劳验厂资料清单

　　一、管理体系部：

　　1、政府文件

　　1)营业执照、税务登记证(地税、国税)

　　2)环评报告、排污许可证

　　3)消防验收报告

　　4)厂房、宿舍建筑结构安全验收报告

　　5)上年度社保年审合格证明

　　6)社保缴费记录(每月，并可电脑联网查询)

　　7)政府关于年度最低工资标准文件通知(最新)

　　8)政府关于社保险缴费文件(最新)

　　9)食堂卫生许证

　　2.证书/报告/协议

　　1)保安员上岗证(所有保安员)

　　2)急救员证(所有急救员)

　　3)食堂人员健康证(要在有效期性)

　　4)安全主任证

　　5)电工证(要有年检)

　　6)电焊工证(要有年检)

　　7)电梯工证(要有年检)

　　8)压力容器、压力阀、压力表检测报告

　　9)室内卫生检测报告

　　10)职业病体检报告

　　11)空压机检测报告(要在有效期内)

　　12)饮用水检测报告(每年宿舍、厂区各一份)

　　13)电梯年检报告与合格证(要在有效期性)

　　14)医疗急救协议(要在有效期性)

　　15)医疗废物处理协议与转移记录(最近一年)

　　16)危险废弃物转移协议与“转移联单”

　　17)自愿加班协议(要在有效期性)

　　18)食堂外包协议(要在有效期性)--若有

　　19)保安外包协议(要在有效期性)--若有

　　3.工会资料

　　1)工会活动文件

　　2)员工代表选票，计票结果及员工代表公布通知

　　3)员工代表选择相片(要及时更新名单，补选记录)

　　4)员工代表与高层沟通记录(2个月一次)

　　5)员工建议及投诉记录、处理记录

　　4.化学品MSDS

　　1)化学品清单

　　2)所有化学品的MSDS

　　3)化学品安全检查记录(每月一次)

　　4)化学品领用记录(每月一次)

　　5.EHS资料

　　1)工厂平面图

　　2)工艺流程图

　　3)消防组织架构图

　　4)EHS组织架构图(必须有员工代表)

　　5)健康安全会议记录(2个月一次，员工代表一定要有参加)

　　6)EHS检查记录(每月一次)

　　7)电气安全检查记录(每月一次)

　　8)消防演习相片(一年二次)

　　9)消防演习计划(一年二次)

　　10)消防演习报告(一年二次)

　　11)消防器材统计表(每月一次)

　　12)消防检查记录(灭火器、消防栓、警铃、应急/出口指示灯、通道每月一次)

　　13)急救演习相片及急救培训签到(一年一次)

　　14)药品领用记录(每月一次)

　　15)工伤、疾病统计与纠正措施(每月一次，每次工伤调查处理报告，若申报工伤的因提交相

　　关资料)

　　16)急救箱检查记录(每月一次)

　　17)工序劳保用品清单(每月一次)

　　18)劳保用品领用记录(每月一次)

　　19)劳保用品检查记录(每月一次)

　　20)危险因素识别与控制(半年评估一次)

　　6.福利后勤记录

　　1)员工福利/活动记录

　　2)社会募捐记录

　　3)员工工资计算方法

　　4)食堂人员工资(每月一次)

　　5)保安排班表(每月一次)

　　6)保安人员工资(每月一次)

　　7.内审管理评审

　　1)内审计划

　　2)内审检查表

　　3)内审首末次会议记录

　　4)内审不符合项措施

　　5)内审员证书

　　6)内审报告

　　7)管理评审计划

　　8)管理评审签到表

　　9)管理评审报告

　　8.文控资料

　　1)体系文件清单

　　2)文件发放回收记录

　　3)招聘广告

　　4)岗位说明书

　　9.相关记录

　　1)洗手间检查记录(每月一次)

　　2)洗眼器检查记录(每月一次)

　　3)饮水器清洗与检查记录(每月一次)

　　4)利器领用回收记录(每月一次)

　　5)温湿度记录(每月一次)

　　6)人权道德风险评估表(每年一次)

　　10.相关法律法规

　　1)法律法规清单

　　2)主要法律法规适用性评价

　　3)主要法律法规打印文本

　　二、行政部：

　　1.员工花名册(按照劳动合同法实施条例规定格式)

　　2.员工入职登记表

　　3.员工合同

　　4.员工考勤记录

　　5.请假条

　　6.离职申请书

　　7.员工手册(主要的行政、人事制度)

　　8.行政奖惩记录

　　9.参与社区活动的记录/照片

　　三、财务部：

　　1.每日计件生产报表(若有)

　　2.在职员工工资表

　　3.现金或转帐的发放记录(东莞市为每月25日前发放上一月)

　　4.离职人员工资表与发放记录

　　四、生产部：

　　1.生产日报表

　　2.生产计划/工单

　　3.机器设备保养记录

　　4.现场物料标识(准确区分，重点是日期)

　　5.现场整理(安全通道、7S整理、电脑及相关资料整理)

　　6.劳保用品佩戴

　　7.生产现场作业指导书(要注意日期)

　　8.员工访谈

　　五、仓储部：

　　1.仓库所有进出库记录(包括送货单、入库单、领料单、出库单、物料卡、化学品出入台帐等)

　　2.现场物料标识(准确区分，重点是日期)

　　3.现场整理(7S整理、电脑及相关资料整理)

　　4.保持仓库内消防通道的畅通以及安全出口不被堵塞

　　5.所有收发货物记录、以及其他所有文件资料不能出现周六、周日和国定假日上班的日期

　　6.仓库内必须安装防爆灯

　　7.仓库内防爆灯与货物的距离不能少于50厘米

　　8.个人防护用品的发放记录

　　9.化学物品必须按照标准存放且有物料安全资料表

　　六、品保部：

　　1品质检验记录(包括来料检验记录、首检记录、制程检验记录、出货检验记录)

　　七、供应管/SQE：

　　1采购订单

　　2合格供应商、分包商一览表

　　3供应商社会责任调查表

　　4供应商反恐承诺书

　　注：所有记录必须严格按考勤时间填写，至少要准备3个月记录。

　　八、注意事项：

　　1、人资部

　　1)员工手册

　　2)考勤表上是否能反映员工上下班和加班时间

　　3)考勤表上时间是否按照劳动法规定或者是客户要求，以最低要求为准

　　4)是否有请假、迟到、早退、停工待料等现象显示

　　5)考勤表上是否有显示中途上班或中途辞工的员工

　　6)考勤表上是否可以与人事资料、工资记录上内容一致

　　7)不能有连续七天的打卡记录

　　8)同一员工不能出现打卡时间连续一致

　　9)考勤表上要有员工编号

　　10)工资表上是否有员工签名

　　11)工资表上是否显示最低工资?具体数量多少?

　　12)工资表上是否分计时、月薪?

　　13)停工待料时间是否给予补助?

　　14)遇国定假日是周六、日的是否有体现在下周某日给予补助的?

　　15)是否有显示十一天有薪假?(法定节假日)

　　16)是否有显示婚假、丧假、部分员工依法参加活动期间、国家规定福利假期的工资补助?

　　17)每个员工是否自己保留有工资清单?

　　18)工资表上是否体现社会保险、扣款事项?

　　19)员工是否知道工资计算方法?

　　20)工资表上要有员工编号

　　21)考勤记录

　　22)请假单

　　23)离职信/记录

　　24)警告信

　　25)公司人员档案(包括入厂日期、身份证复印件)

　　2、行政部

　　食堂：

　　1)厨房一定要干净卫生(定期消毒);

　　2)要灭火器和急救药箱

　　3)工作人员一定要有健康证

　　4)工作人员准确饭菜时，一定要穿好整套的服装：帽子、口罩、卫生服、围巾、手套、水靴安全出口

　　是否打开

　　5)生熟食要分开放置，熟食一定要盖住

　　6)厨房的垃圾桶一定要有盖

　　7)厨房与食堂绝对不允许存放化学品

　　8)要保证厨房有足够的通风，地板有防滑标示

　　9)食堂要求有营业执照和卫生许可证

　　厕所：

　　1)厕所是否每天打扫?是否每天有卫生清洁记录?

　　2)厕所设备是否保护个人的隐私?(每个小便器应该是独立隔开的)

　　3)厕所是否有基本卫生用品

　　4)厕所内是否有干净的水冲洗

　　5)厕所内是否保持无异味

　　6)厕所内是否保持物品无乱堆放情况

　　7)男女厕所是否有明显标识

　　宿舍：

　　1)宿舍规章制度

　　2)宿舍人员住宿分配情况

　　3)保持宿舍内外清洁卫生

　　4)宿舍内不得出现煤气罐、菜刀、电饭锅等用具且不能在宿舍内做饭

　　5)不得乱接拉电线

　　6)保持宿舍区域消防器材的完好

　　7)保持宿舍区域急救药箱药品的充足

　　健康安全/反恐措施：

　　1)义务消防人员名单

　　2)义务消防队组织结构

　　3)义务消防队工作职责

　　4)义务消防队员工作职责

　　5)消防栓、灭火器检查记录消防安全资料记录

　　6)消防演习资料记录

　　7)应急疏散演习资料

　　8)逃生线路必须明确且保持畅通无阻

　　9)安全与健康委员会资料

　　10)外来人员进出厂保安记录

　　11)夜间安全消防巡逻纪录

　　12)成品周转/装卸进出名单

　　13)压力容器、安全阀门检验合格报告

　　14)企业安全生产责任制

　　15)安全生产三级培训资料

　　16)各个工种安全操作规程

　　17)外来人员进出厂保安记录

　　18)夜间安全消防巡逻记录

　　19)成品包装地可以进入名单

　　20)成品周转/装卸进出名单

　　21)进厂信件、包裹、人员、车辆安全检查记录

　　22)防止非法入侵的报警系统及监控系统

　　23)消防栓检查是否合格

　　24)灭火器是否有明显标识

　　25)配电房是否有明显标识

　　26)安全出口是否堵塞

　　27)出口是否打开

　　28)每一个开关盒需有盖

　　29)每一个开关盒完好无损坏

　　30)电线是否有外露在地面

　　31)每个电源开关排盒是否有标识控制项目

　　32)插座是否超负荷及电线是否裸露

　　33)仓库照明灯是否有防爆装置

　　34)特种设备维修保养记录是否有

　　35)机器保养记录是否有

　　36)应急灯、安全出口指示灯、电源开关盒是否有检查记录

　　37)公共设施是否有检查记录

　　38)急救药箱是否药品充足

　　39)急救药箱内是否有内服药

　　40)急救药箱是否按照药品清单备齐药品

　　41)急救药箱是否有药品清单

　　42)急救药箱是否有领用记录

　　43)工伤事故记录及处理程序